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  • 招商局2017年度部門決算

    鷹潭高新  2018-10-29 16:12  作者:admin
    目 錄 第一部分 招商局部門 概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支

    目    錄
     
    第一部分  招商局部門概況
        一、部門主要職責
        二、部門基本情況
    第二部分  2017年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預算財政撥款支出決算表
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        九、國有資產占用情況表
        第三部分  2017年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
        情況說明
    六、機關運行經費支出情況說明
        七、政府采購支出情況說明
        八、預算績效情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
    第一部分  招商局概況
     
    一、部門主要職能
    負責高新區的招商引資工作,具體做好招商信息的收集、發布,招商項目的推介、洽談、聯絡,投資咨詢、接待及項目承接的服務協調等工作。
    二、部門基本情況
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個:招商局。
    本部門2017年年末編制人數7人,其中行政編制3人,事業編制4人;年末實有人數7人,其中在職人員7人。
     
     
    第二部分  2017年度部門決算表

     







    第三部分  2017年度部門決算情況說明
     
    一、收入決算情況說明
    本部門2017年度收入總計247.2萬元,其中年初結轉和結余0.07萬元,較2016年增加66.36萬元,增長36.7%;本年收入合計247.13萬元,較2016年增加66.29萬元,增長36.66%,主要原因是:加大了招商引資力度,接待來訪客商的批次和人數增多,商務接待費用預算不夠,年末追加了招商經費。
    本年收入分為均為財政撥款收入207.13萬元,占比83.79%;其他收入40萬元,占比16.18%。 
    二、支出決算情況說明
    本部門2017年度支出總計 247.2萬元,其中本年支出合計237.63萬元,較2016年增加56.87萬元,增長31.46 %,主要原因是:加大了招商引資力度,接待來訪客商的批次和人數增多,致使商務接待費用增加;年末結轉和結余9.57萬元,較2016年增加9.5萬元,主要原因是:為剩余追加的招商經費。
    本年支出均為基本支出,為237.63萬元。
    三、財政撥款支出決算情況說明
    本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為159.7萬元,決算數為207.03萬元,完成年初預算的129.64%。其中:
    (一)一般公共服務支出年初預算數為159.7萬元,決算數為195.04萬元,完成年初預算的122.13%,主要原因是:加大了招商引資力度,接待來訪客商的批次和人數增多,商務接待費用較上年增加較大。
    (二)其他支出11.99萬元。
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出207.03萬元,其中:
    (一)工資福利支出47.99萬元,較2016年增加6.47萬元,增長15.58%,主要原因是:增加了工作人員。
    (二)商品和服務支出159.04萬元,較2016年增加24.09 萬元,增長17.85 %,主要原因是:加大了招商引資力度,接待來訪客商的批次和人數增多,商務接待費用較上年增加較大。
    (三)對個人和家庭補助支出0萬元。
    (四)其他資本性支出0萬元,較2016年減少4.29萬元,主要原因是:去年買了辦公電腦,今年無支出。
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為103.9萬元,決算數為73.71萬元,完成預算的70.94%,決算數較2016年減少14.41萬元,下降16.35%,其中:
    (一)因公出國(境)支出年初預算數為15.9萬元,決算數為3.25萬元,完成預算的20.44%,決算數較2016年增加減少3.82萬元,下降54.03%。主要原因是:去年去臺灣參加了贛臺會,今年贛臺會在大陸舉行的。
    (二)公務接待費支出年初預算數為88萬元,決算數為70.46萬元,完成預算的80.07%,決算數較2016年減少10.05萬元,下降12.48%。主要原因是:實際商務接待費較去年有增加,但年末從管委會追加了招商經費,不是財政大平臺追加的,而部分商務接待費從追加的經費里出的。
    (三)本部門無公務用車。
    六、機關運行經費支出情況說明
    本部門2017年度機關運行經費支出159.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加19.8萬元,增長14.22%,主要原因是:加大了招商引資力度,接待來訪客商的批次和人數增多,商務接待費用較上年增加較大。
    七、政府采購支出情況說明
    本部門2017年度無政府采購支出。
    八、預算績效情況說明
    本部門2017年未開展預算績效管理工作。
     
    第四部分  名詞解釋
     
    (一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
    (二)行政運行:反映行政機關(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    (三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。
        (四)三公經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
     
     
     
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